04 Fév Revue des dépenses 2023-2024 : Jalon 208 européen
Revue des dépenses 2023-2024 : Présentation des rapports et analyse ex-post en lien avec le jalon 208 européen :
Dans le cadre de la mise en œuvre des exigences européennes du Plan de Relance et de Résilience (PNRR), le Gouvernement wallon a finalisé son premier exercice de revue des dépenses pour la période 2023-2024. Cette initiative stratégique s’inscrit dans une démarche d’optimisation des dépenses publiques, visant à améliorer l’efficacité et l’efficience des politiques régionales tout en contrôlant le niveau des dépenses.
La revue des dépenses, outil essentiel d’analyse des dépenses publiques, permet d’évaluer, de recommander et d’adopter des options politiques. Pour cet exercice initial, trois thématiques ont été ciblées :
- L’optimisation de la gestion des dépenses informatiques courantes ;
- Le plan pluriannuel d’investissement immobilier ;
- La gestion du parc automobile du Service Public de Wallonie (SPW).
La méthodologie adoptée repose sur une analyse approfondie des coûts, des inefficacités, et des marges de progrès, suivie de la proposition d’options concrètes visant à maximiser la valeur ajoutée des dépenses publiques.
Les résultats des rapports mettent en lumière les conclusions suivantes :
- Optimisation des dépenses informatiques
Les constats montrent une sous-utilisation des licences (15 %) et une absence de centralisation. Trois options sont retenues :
- Acquisition d’une solution de gestion des actifs informatiques (ITAM) pour réduire les coûts d’achat et prolonger la durée de vie des équipements.
- Centralisation des budgets de licences pour simplifier les processus administratifs et bénéficier d’économies d’échelle.
- Concertation systématique avec les Unités Administratives Publiques (UAP) pour améliorer l’utilisation des centrales d’achat.
- Plan pluriannuel d’investissement immobilier
Face à des retards dans l’exécution des crédits, deux études vont être réalisées :
- Mise en place d’une étude de préprogrammation pour les projets immobiliers, permettant une meilleure planification des besoins et une réduction des imprévus budgétaires.
- Analyse comparative des coûts d’acquisition et de location immobilière pour optimiser la stratégie immobilière à long terme.
- Gestion du parc automobile du SPW
Des inefficacités ont été constatées, notamment un surdimensionnement de la flotte. Les options retenues incluent :
- Centralisation de la gestion des véhicules administratifs standards pour gagner en cohérence et en efficacité.
- Mutualisation des véhicules par zone géographique pour réduire la sous-utilisation.
- Amélioration des outils de suivi et de monitoring, notamment via le logiciel SILOG, pour un suivi analytique des coûts (TCO).
Retour d’expérience et axes d’amélioration
Les enseignements tirés de cet exercice sont nombreux. Plusieurs propositions d’amélioration ont été formulées, visant à renforcer l’efficacité des politiques publiques et à optimiser l’utilisation des ressources financières. En particulier, les analyses ont permis de mieux aligner les dépenses sur les objectifs stratégiques régionaux, en identifiant des opportunités d’économies tout en assurant une allocation optimale des ressources. Ce travail a démontré qu’il est possible de réaliser des gains d’efficience tout en maintenant, voire améliorant, la qualité des services offerts.
L’exercice a également permis aux participants de prendre pleinement conscience des contraintes budgétaires inhérentes à la gestion des trois domaines traités. Cette prise de conscience a renforcé la nécessité d’une gestion rigoureuse des dépenses, tenant compte des enjeux financiers globaux tout en respectant les priorités gouvernementales.
Enfin, cet exercice a mis en lumière certains points d’attention à prendre en compte pour les futures revues des dépenses, notamment la formation ou le recours à des experts pour renforcer les capacités des groupes de travail ainsi qu’une meilleure coordination entre les différentes initiatives organisationnelles au sein du SPW et des UAP.
Perspectives
Ce premier exercice de revue des dépenses constitue une étape clé pour l’amélioration continue de la gestion des ressources publiques. Les leçons tirées serviront à affiner la méthodologie et à élargir l’impact des prochaines éditions, renforçant ainsi la contribution de la Wallonie à la relance économique européenne et à une gestion publique exemplaire.
Pour en savoir plus sur les trois rapports finaux 2023-2024 et l’analyse ex post des revues des dépenses justificant de l’atteinte du jalon 208 européen, consultez le :
Spending review – GT Immobilier – Rapport final
Spending review – GT Informatique – Rapport final
Spending Review – GT Véhicules – Rapport final
Rapport Revue de dépenses 2023-2024 – jalon 208