2023 – 2024
Dans le cadre de l’implémentation de revues de dépenses adoptée le 20 octobre 2022, en conformité avec les exigences européennes du Plan de Relance et de Résilience (PNRR), plusieurs thématiques ont été analysées dans le premier exercice pour l’année 2023-2024. Cette démarche s’inscrit dans les objectifs de transparence et d’efficience budgétaire prévus par le décret du 15 décembre 2011 (WBFin) révisé qui entrera en vigueur en janvier 2025.
Les résultats des rapports mettent en lumière les conclusions suivantes :
- Optimisation des dépenses informatiques :
Les constats montrent une sous-utilisation des licences (15 %) et une absence de centralisation. Trois options sont retenues :
- Acquisition d’une solution de gestion des actifs informatiques (ITAM) pour réduire les coûts d’achat et prolonger la durée de vie des équipements.
- Centralisation des budgets licences afin de maximiser les économies d’échelle.
- Concertation avec les Unités Administratives Publiques (UAP) pour renforcer l’utilisation des centrales d’achat.
Spending review – GT Informatique – Rapport final
- Plan pluriannuel d’investissement immobilier
Face à des retards dans l’exécution des crédits, deux études vont être réalisées :
- Étude de préprogrammation pour clarifier les besoins des projets immobiliers.
- Analyse des coûts d’amortissements et de loyers, visant à optimiser les choix entre acquisition et location.
Spending review – GT Immobilier – Rapport final
- Gestion du parc automobile
Des inefficacités ont été constatées, notamment un surdimensionnement de la flotte. Les options retenues incluent :
- Rationalisation de la gestion des véhicules par la centralisation.
- Mutualisation des véhicules par zone géographique pour réduire la sous-utilisation.
- Amélioration des outils de suivi et de monitoring, incluant l’utilisation d’un logiciel intégré et de la géolocalisation.
Spending Review – GT Véhicules – Rapport final
Retour d’expérience et axes d’amélioration (jalon européen 208)
Les enseignements tirés de cet exercice sont nombreux. Plusieurs propositions d’amélioration ont été formulées, visant à renforcer l’efficacité des politiques publiques et à optimiser l’utilisation des ressources financières. En particulier, les analyses ont permis de mieux aligner les dépenses sur les objectifs stratégiques régionaux, en identifiant des opportunités d’économies tout en assurant une allocation optimale des ressources. Ce travail a démontré qu’il est possible de réaliser des gains d’efficience tout en maintenant, voire améliorant, la qualité des services offerts.
L’exercice a également permis aux participants de prendre pleinement conscience des contraintes budgétaires inhérentes à la gestion des trois domaines traités. Cette prise de conscience a renforcé la nécessité d’une gestion rigoureuse des dépenses, tenant compte des enjeux financiers globaux tout en respectant les priorités gouvernementales.
Enfin, cet exercice a mis en lumière certains points d’attention à prendre en compte pour les futures revues des dépenses, notamment la formation ou le recours à des experts pour renforcer les capacités des groupes de travail ainsi qu’une meilleure coordination entre les différentes initiatives organisationnelles au sein du SPW et des UAP.
Pour davantage d’informations sur l’analyse ex post des revues des dépenses 2023-2024, qui justifie l’atteinte du jalon 208 européen, le rapport est accessible via le lien suivant :
Rapport Revue de dépenses 2023-2024 – jalon 208